Fortsatt sparbeting för SMI
Det blir ytterligare ett sparår i år för Smittskyddsinstitutet. Sparbetinget är på 8,5 miljoner kronor och totalt kommer omkring tolv personer att sägas upp.
Att SMI måste spara i år beror på att ramanslaget från regeringen ligger på ungefär samma nivå som i fjol, 179,9 miljoner kronor. Tillsammans med externa bidrag och intäkter från exempelvis specialdiagnostik är myndighetens totala budget på 298,9 miljoner kronor. Budgeten har därmed minskat med 2 miljoner kronor från 2004. Till detta kommer ökade utgifter för flera verksamheter.
– Exempelvis har kostnaderna för laboratoriedatasystemet och vaccinationsprogrammet ökat. Att budgeten inte följer våra kostnader gör att våra resurser urholkas, säger Hans Ottosson, överdirektör vid SMI.
Under vintern har de olika facken och verksledningen förhandlat. Enligt Hans Ottosson är man nu i början av februari i stort sett överens. Omkring sex tillsvidareanställda och lika många projektanställda kommer att sägas upp under året.
Olyckligt
Flera verksamheter försvinner nu från Smittskyddsinstitutet, bland annat det internationella sekretariatet, som budgettekniskt har legat på verksledningen.
– Det är väldigt olyckligt. Det vi missar är en samordningseffekt, en administrativ hållpunkt för våra internationella arbeten. Men samtidigt måste alla avdelningar vara med och spara och verksledningen och den administrativa avdelningen är redan väldigt slimmade. Vi har exempelvis ingen jurist, vi har helt enkelt inte råd. Nu tar informationsavdelningen över en del av internationella sekretariatets uppgifter och våra internationella projekt finns ju kvar, säger Hans Ottosson.
En budgetpost som drar mer pengar än planerat är djurhuset Astrid Fagraeuslaboratoriet, vars budgeterade hyreskostnader är 26,4 miljoner kronor. När lokalen planerades var överenskommelsen med regeringen att staten står för hyreskostnaderna, medan SMI står för de löpande kostnaderna som exempelvis personal och foder till djuren. Men det har visat sig att hyran är tre miljoner kronor dyrare per år än planerat. Dessa miljoner täcker inte staten upp, utan är en utgift som måste tas från SMI:s rambudget.
– Däremot har vi inga driftsförluster när det gäller djurhuset. Privata företag och andra institutioner hyr in sig i lokalerna så intäkterna kommer in som beräknat, säger Hans Ottosson.
Ingen risk för utlokalisering
Även säkerhetslaboratoriet som har en beräknad hyreskostnad på 10 miljoner kronor är en hög kostnad för SMI.
– Båda dessa lokaler är dyra för SMI och om inte staten står för de kostnader som de har åtagit sig blir det allvarligt. Å andra sidan gör dessa två åtaganden, djurhuset och säkerhetslaboratoriet, att vi inte riskerar att bli utlokaliserade.
En annan verksamhet som försvinner helt är STI-sektionen som är lokaliserad till Uppsala. Likaså sänks bidraget till antibiotikaresistensgruppen med 150 000 kronor.
För var och en av avdelningarna ser sparbetinget ut så här:
Verksledningen: 721 000 kronor
Den administrativa avdelningen: 1 394 000 kronor
Den bakteriologiska avdelningen: 1 394 000 kronor
Den epidemiologiska avdelningen: 622 000 kronor
Avdelningen för immunologi och vaccinologi: 750 000 kronor
Avdelningen för parasitologi, mykologi och vatten: 458 000 kronor
Avdelningen för virologi: 786 000 kronor
Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap: 237 000 kronor
Prioriterade områden för i år är vårdhygien, zoonoser, MRSA, barnvaccinationsprogrammet och epidemiologisk övervakning.
Samtidigt som årets budget är inne i sin slutfas påbörjas arbetet med 2006 års budget.
– Var vi slutar där beror självklart på hur det ser ut när regeringen lägger fram budgetpropositionen i september. Men avdelningscheferna har redan nu uppmanats att inte tillsätta lediga tjänster utan att analysera om de verkligen behövs. Vi kommer troligtvis att successivt krympa organisationen. Fyra personer får göra det som fem gjorde tidigare.
Vad händer då med en myndighet som år efter år får mindre medel att röra sig med?
– Vi ska inte stryka i materialanslaget, inte i reseanslaget. Vi ska inte ha en arbetsplats där man inte kan arbeta effektivt. Däremot måste vi vid fortsatt besparing minska ner personalen och antalet verksamhetsområden. Vad som är viktigt att tala om för regeringen är att vi måste ha resurser och kunna planera vid exempelvis ett stort utbrott. När vi får budgeten för 2006 i september blir det skarpt läge. Det kan innebära många konsekvenser för SMI, säger Hans Ottosson.
